查济古镇 历史悠久

泾县查济景区管理处(泾县王稼祥故居纪念馆)2018年预算编制说明

发布日期:2018-01-24      浏览次数:713

 

一、部门主要职责
泾县查济景区管理处(泾县王稼祥故居纪念馆)为县政府具体领导和负责王稼祥故居和查济古民居景区保护开发和经营的专职机构;受县政府委托,具体领导和全面负责王稼祥故居和查济古民居整个景区的规划建设、文物保护和旅游开发经营工作。
二、部门概况
泾县查济景区管理处(泾县王稼祥故居纪念馆)为一级预算全额拨款事业单位。全单位编制数14人,目前实际在职11人。王稼祥故居纪念馆免费开放聘用9人。  
三、收支安排预算情况
泾县查济景区管理处(泾县王稼祥故居纪念馆)2018年度可支配收入114.58万元,全部为预算拨款安排。支出预算114.58万元,收支平衡。其中基本支出114.58万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:人员经费支出100.6万元,占总支出87.8%;商品服务支出:6.3万元,占总支出的5.5%;对个人和家庭补助:7.68万元,占总支出的6.7%。
四、政府性基金预算收支情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算收支。
五、政府采购情况说明
2018年度本单位政府采购预算没有单独安排,就在单位运行经费中列支。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、单位运行经费:指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。
七、2018年度“三公”经费预算情况
(一)2018年度“三公”经费预算表格
 

2018年部门“三公”经费预算表
单位:泾县查济景区管理处
单位:万元
项目
预算数
合计
14.45
因公出国(境)费
0
公务接待费
5.99
公务用车购置及运行费
8.46
其中:公务用车运行费
8.46
公务用车购置费
0

   (二)2018年度“三公”经费预算情况说明
2018年度“三公”经费预算合计14.45万元,其中:因公出国(境)费用无,公务接待费预算5.99万元;公务用车运行费8.46万元,。增减变化原因系我单位严格遵守中央八项规定,按照先有预算、后有支出原则,厉行节约,严控支出,确保三公经费只减不增。
 

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